首页>政府信息公开专栏>信息公开目录>公示公告

索引号: 01104347-9-2019-00004 分类: 公示公告
发布机构: 财务会计处 发文日期: 2019-02-15
标题: 湖北省粮食局2019年部门预算 有 效 性: 有效

湖北省粮食局2019年部门预算

湖北省粮食局  lsj.hubei.gov.cn   2019-02-15   来源:财务会计处 【字体: 【评论】

                                        

第一部分  湖北省粮食局概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置情况

第二部分  湖北省粮食局2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 财政拨款“三公”经费预算支出表

九、 财政专项支出预算表

十、 专项转移支付分市县表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分  湖北省粮食局2019年部门预算安排情况说明

一、2019年收支预算总体情况说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年财政拨款支出预算情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

八、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

九、2019年机关运行经费预算情况说明

十、2019年政府采购预算情况说明

十一、2019年国有资产占用情况说明

十二、2019年重点项目预算绩效情况说明

第四部分  湖北省粮食局2019年财政专项支出预算情况说明

第五部分  名词解释

    第一部分  湖北省粮食局概况

一、主要工作职责

(一)贯彻执行国家和省有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定;具体落实粮食管理行政首长负责制;制定全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划;研究提出全省粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议;按照国家有关政策和省政府的统一部署,贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施,推动全省国有粮食企业改革和发展。 

(二)承担全省粮食监测预警和应急责任;负责全省粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食产销合作,组织粮食品种、数量的余缺调剂;会同有关部门搞好粮食价格管理和调控;制定粮食在供求失衡情况下的应急措施,提出启动粮食应急预案的建议。 

(三)建立和完善地方粮食储备制度,承担省级和地方储备粮油管理工作;制定全省粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。 

(四)负责全省粮食流通的行业管理,拟订全省粮食行业发展规划、政策和粮食收购市场准入标准并组织实施;审批并核查粮食收购资格;承担全省范围内军粮供应网点的资格认定和管理工作。 

(五)制定全省粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全省粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施的政府投资项目,加快粮食流通基础设施建设,建立和完善全省粮食流通市场体系。 

(六)指导和推进全省粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行;开展粮食流通的对外合作与交流。 

(七)拟订全省粮食产业化发展规划,提出目标和措施并组织实施;指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策;建立粮食经营台帐,报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低和最高库存量;对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。 

(八)加强粮食质量管理和检测体系建设,拟订粮食质量标准,负责全省粮食质量监督检验机构的设置与监督管理。 

(九)指导全省粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,制定全省粮食企业财务管理办法及会计核算办法,负责审核汇总和上报全省粮食财务报表,组织落实全省粮食财务挂帐的处理工作;受省政府委托对直属企事业单位的国有资产实施监管。 

(十)会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析;建立粮食供需抽查制度;依法发布粮食消费、价格、质量等信息。 

(十一)承办上级交办的其他事项。 

    二、机构设置情况及部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖北省粮食局部门预算的单位包括:湖北省粮食局机关本级、湖北省粮食局机关后勤服务中心(预算纳入机关统一编制)、湖北省粮油食品质量监督检测中心、湖北省粮油信息中心、武汉国家粮食交易中心。

根据省政府及省编委核定和批复的内设机构及局属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

1. 办公室

2. 调控处

3. 政策法规处

4. 监督检查处(质量管理处)

5. 财务会计处

6. 仓储处

7. 产业与市场处

8. 军粮供应管理处

9. 人事处

10.离退休干部处

11.机关党办

12.湖北省粮食局机关后勤服务中心(以下简称后勤中心)

13.湖北省粮油食品质量监督检测中心(以下简称检测中心)

14.湖北省粮油信息中心(以下简称信息中心)

15.武汉国家粮食交易中心(以下简称交易中心)

 

第二部分  湖北省粮食局

2019年部门预算表

               表一:

 

                       表二:


                      表三:


                      表四:


                      表五:


                      表六:


                        表七:

                         表八:

                         表九:

                         表十:

                         表十一:

第三部分  湖北省粮食局

2019年部门预算安排情况说明

一、湖北省粮食局2019年收支预算总体情况说明(表一)

按照预算管理规定,湖北省粮食局及所属预算单位的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、非税收入、其他收入、上年结转结余、动用事业基金;支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生支出、粮油物资管理事务支出。湖北省粮食局2019年收支总预算6995.24万元,比上年减少2289.22万元。主要原因为了检测中心次性项目家重点实验室项目

二、2019年收入预算情况说明(表二)

湖北省粮食局2019年收入预算6995.24万元,其中:财政拨款5331.84万元(包括经费拨款4389.94万元,国有资产收益拨款941.9万元)、其他收入1599万元、上年结转结余13万元、动用事业基金51.4万元。比上年减少2289.22万元,主要是检测中心用于建设家重点实验室项目其他收入和动用事业基金减少

三、2019年支出预算情况说明(表三)

湖北省粮食局2019年支出预算6995.24万元,其中:基本支出4423.76万元(基本持平)项目支出2571.48万元,项目支出比上年减少2528.73万元,主要原因为了检测中心次性项目家重点实验室项目

四、2019年财政拨款收支预算情况说明(表四)

湖北省粮食局2019年财政拨款收支总预算5331.84万元。包括经费拨款收支预算4389.94万元,国有资产收益拨款收支预算941.9万元。比上年增加322.28万元,增加的主要原因为2019年人员经费款略有、预算绩效管理工作经费拨款纳入年初预算、信息化平台增多维护项目经费拨款。

五、2019年财政拨款支出预算情况说明(表五)

湖北省粮食局2019年财政拨款支出预算5331.84万元

(一)财政拨款支出预算安排情况。2019年财政拨款预算数为5331.84万元,具体安排情况如下:

1. 粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)行政运行(项)财政拨款预算数2596.01万元,主要用于离退休人在职人员工资及津补贴支出,保障机关正常运行的工作经费等基本支出。

2. 粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款预算数1411.98万元,主要用于:一是机关行政管理专项工作,包括粮食调控与应急管理工作,粮食产业发展、市场体系建设及科技创新工作,粮食安全省长责任制及行政执法检查工作,粮食仓储管理工作,综合事务管理工作等;二是机关后勤保障服务工作。

3. 粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项)财政拨款预算数130万元,主要用于粮油市场监测和专题调研、粮油信息编辑与发布、粮食流通统计、粮食行业信息化建设等方面。

4. 粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)财政拨款预算数90万元,主要用于粮食质量安全监测及政策性粮食监督工作。

5. 粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)事业运行(项)财政拨款预算数770.74万元,主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款预算数217.99万元,用于缴纳在职职工基本养老保险费用支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年缴费支出(项)财政拨款预算数17万元,用于缴纳在职职工基本养老保险费用支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款预算数98.12万元,用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(二)财政拨款支出预算规模变化情况。湖北省粮食局2019年财政拨款预算5331.84万元,比上年财政拨款预算5009.56万元(不含上年财政拨款结转)增加322.28万元,主要原因为2019年人员经费支出略有、预算绩效管理工作经费支出纳入年初预算、信息化平台增多应维护支出。

六、2019年一般公共预算基本支出预算情况说明(表六)

2019年一般公共预算基本支出预算3699.88万元上年增加81.22万元,主要为人员经费有增加。

 1.工资福利支出小计2470.73万元,其中:基本工资563.36万元,津贴补贴413.16万元,奖金827.67万元,绩效工资172.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费217.99万元,职业年金缴费17万元,其他社会保障缴费3.78万元,住房公积金206.21万元,医疗费49.21万元;

 2.商品和服务支出小计344.81万元,其中:办公费34万元,印刷费31万元,电费38万元,邮电费14万元,差旅费12万元,维修(护)费4.5万元,会议费3.38万元,培训费7.58万元,公务接待费21.77万元,劳务费2万元,委托业务费4万元,工会经费32.7万元,福利费40.83万元,公务用车运行维护费18.31万元,其他交通费用67.32万元,其他商品和服务支出13.42万元;

 3.对个人和家庭的补助小计862.89万元,其中:离休费147万元,退休费612.77万元,医疗费补助103.12万元;

 4.资本性支出小计21.43万元,其中:办公设备购置13.48万元,其他资本性支出7.95万元。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明(表七)

我局2019年无政府性基金预算支出。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(表八)

2019年,我局财政拨款“三公”经费支出预算168.18万元,比上年138.7万元增加29.48万元。增加的主要原因为局有两个二级单位2019年需要购置新车。

(一) 公务用车购置运行维护费情况。

2019年,财政拨款安排的公务用车购置运行维护费预算97.38万元,比上年增加31.98万元

1.2019年,财政拨款安排的公务用车运行维护费预算61.4万元,比上年减少4万元。减少的原因为我局严格执行相关规定,压缩了公务用车运行维护费用预算。

2.2019,财政拨安排公务用车购置费用35.98万元增加35.98万元加的原因为局有两个二级单位2019年需要购置台新车

2018年末,财政拨款公务用车保有量18台2019年拟购置2台

因公出国(境)费情况。2019年,财政拨款安排的因公出国(境)费预算35万元,与上年一致。

公务接待费情况。2019年财政拨款安排的公务接待费预算35.8万元,比上年预算数38.3万元减2.5万元。减少的原因为我局严格执行相关规定,下调了公务接待费用预算。

九、2019年机关运行经费预算情况说明

2019年机关运行经费预算354.24万元,为保障机关日常运转的经常性开支,比上年减少16.3万元,减少的原因我局落实相关规压缩费用预算。其中:商品和服务支出338.73万元(办公费34万元,水电费43万元,邮电费14万元,劳务费2万元,委托业务费4万元,其他交通费用67.32万元,公务用车运行维护费6.31万元,差旅费12万元,维修(护)费4.5万元,会议费3.38万元,培训费5.5万元,公务接待费20.77万元,因公出国(境)费用4.00万元,工会会费32.7万元,福利费40.83万元,印刷费31万元,其他13.42万元);资本性支出15.51万元(办公设备购置费7.56万元,其他资产7.95万元)。

十、2019年政府采购预算情况说明

2019年,政府采购预算659.28万元,其中:机关本级427.59万元粮油食品质量监督检测中心162.42万元粮油信息中心51.9万元武汉国家粮食交易中17.37万元

十一2019年国有资产占用情况说明

(一) 2018年有资产情况

2018年底我局资产总额79381.2万元,主要包括:固定资产和无形资产19571.59万元,占资产总量的25%;其他资产59809.61万元,占资产总量的75%。

1.流动资产47343.09万元

2.固定资产净值16132.62万元

1)固定资产原值19730.54万元中:

房屋41659.83平方米,价值11946.7万元。办公用房6356.92平方米,价值2742.98万元;业务用房10543.22万元,价值4789.79万元;其他24759.69方米,价值4413.93万元。

轿车20台,价值530.21万元其中:主要领导干部用车1台要通信1台急保障用车4台,离退休干部用车5台其他用车9台

单价50万元以上的通用设备8台,价值807.61万元

单价100万元以上的用设备4,价值683.68万元

其他固定资产5762.34万元

2)累计折旧3597.92万元

3.长期投资2025万元

4.在工程10441.53万元

5.无形资产3438.96万元

(二) 2019年新增资产配置预算情况

2019年新增资产配置预算196.38万元,其中:机关本级104.64万元粮油食品质量监督检测中心43.42万元粮油信息中心30.5万元武汉国家粮食交易中17.82万元

二、2019年重点项目预算绩效情况说明(表十一

  2019年重点项目一个——全省粮食流通产业发展项目,预算绩效目标指标体系及相关名词解释情况如下:

1.当年改造升级仓容:2019年改造升级的准低温(含低温)仓容数量(根据资金下达文件、年底资金项目执行情况统计表、绩效评价等情况得出相关数据)。

2.当年项目工程质量合格率:(2019年改造升级项目个数/项目总数)×100%(根据项目资金执行情况表、绩效评价统计表反映相关数据)。

3.项目单位补助标准:2019年低温库、准低温库维修改造项目补助标准为224万元/万吨。省直项目省级财政补助标准为建设改造项目总投资的70%,即156.8万元/万吨;其他企业补助标准为50%,即112万元/万吨(根据相关项目资金拨付文件)。

4.当年政策性粮食存储库点安全储粮比例:(没有储粮安全问题的粮食/全省承储有政策性粮食局的单位储粮总量)*100%(通过每年开展的安全储粮检查情况表反映相关数据)。

5.当年项目工程验收合格率:(2019年军粮供应网点验收合格项目个数/项目总数)*100%(年底资金项目执行情况统计表、绩效评价情况)。

6.当年项目工程完工率:(2019年军粮供应网点工程12个月内完工项目个数/项目总数)*100%(年底资金项目执行情况统计表、绩效评价情况)。

7.项目单位补助标准:2019年军粮供应网点建设项目单位补助资金额度控制20万元以内(根据相关项目资金拨付文件)。

8.当年项目实施点驻地部队满意率:2019年绩效评价项目实施点驻地部队满意率评价表(根据绩效评价实际抽查点的评价表数据反映相关情况)。

9.年监测点企业个数:2019年粮油价格统计监测企业个数(粮油价格监测统计报表)。

10.价格监测分析、湖北粮油信息期刊、全省粮油供需平衡调查报告发布数量:相关数据分析、期刊和报告发布的数量(通过发布的信息反映相关数据)。

11.完成相关工作及时率:2019年完成粮油市场监测和统计相关工作的及时率(报送数据时间和文件报送时间)。

三、其他事项说明

关于机构改革说明2018年机构改革我局职能无变化

 

第四部分  湖北省粮食局2019年财政

专项支出预算情况说明

湖北省粮食局2019年财政专项支出预算2700万元(粮食流通产业发展项目),比上年减少2000万元。(表九)

对下转移支付到各市县的金额明细见表十。

 

第五部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指从同级财政取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

1.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年支出。

2.医疗卫生与计划生育(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.粮油物资储备支出(222类):反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

粮油事务(22201款):反映粮油事务方面的支出。

行政运行(2220101项):反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务(2220102项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

粮食信息统计(2220105项):反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

事业运行(2220150项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他粮油事务支出(2220199项):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

三、“三公”经费

1.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车购置运行维护费。

1)公务用车运行维护费,反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2)公务用车购置费反映公务用车购置支出(车辆购置税、牌照费

、机关运行经费

机关运行经费,反映行政单位和参照公务员管理的事业单位基本支出的日常公用经费

 

    附件:    政府采购及新增资产配置预算表.xls

我有话要说

已有 条评论 , 查看评论
我将在遵纪守法并注意语言文明的前提下发表下列看法。 (发言最多为2000汉字)
(您输入的姓名/昵称将出现在评论列表中) 匿名 验证码